administraNET gestión

Comando Asociado: Menu general Archivo

Funcionalidad: Menu de opciones Archivo, contiene las acciones generales del sistema tales como Empresa, Entidades, Productos, Variables, Procesos, Exportación, Configuración, Salir.

Comando Asociado: Archivo Salir

Funcionalidad: Seleccionando esta opción se hace la salida correcta del sistema, la misma se puede activar con la tecla [ESC].
La salida del sistema finaliza la sesión actual y elimina los datos temporales.

Proceso: Menu general Empresa

Funcionalidad: Menu de opciones Empresa, contiene las acciones generales del sistema tales como Datos, Sucursal, Administrador de usuario, Puesto, Administrador de sesión.

Proceso: Datos de la Empresa

Funcionalidad: Permite observar los datos mas significativos de la empresa.

Comandos: Modificar, Guardar, Cancelar.

Glosario:

Agente Ret. Ing. Brutos: Selecciona si la empresa es agente de retención de ingresos brutos.
Agente Ret. Ganancias: Selecciona si la empresa es agente de retención de impuesto a las ganancias.
Agente Ret. Iva: selecciona si la empresa es agente de retención de IVA.

Proceso: Sucursal

Funcionalidad:Permite observar un listado de sucursales en el sistema.

Comando Asociado: Agregar, Modificar.

Proceso: Agregar sucursal.

Funcionalidad: Permite agregar una sucursal al sistema.

Proceso: Modificar Sucursal

Funcionalidad: Permite modificar una sucursal existente en el sistema.

Proceso: Administrador de usuario

Funcionalidad: Permite ver los usuarios dados de alta en el sistema y su respectivo puesto (Perfil).
Un puesto es un lugar o sitio designado para la realización de una actividad.

Proceso: Agregar usuario.

Funcionalidad: Permite dar de alta a un usuario en el sistema, el formulario a completarse contiene campos referidos a la empresa, usuario y al perfil del mismo.

Glosario:

Puesto: Permite definir el perfil de un usuario, usuario de ventas, depósito, contabilidad, etc.
Tipo de búsqueda: Los tipos de búsqueda pueden ser.
- a. Tipeo enter: La búsqueda se realiza una vez que se finaliza de introducir un texto y se presiona la tecla [enter].
  Este tipo de búsqueda es recomendable cuando se utiliza el sistema a través de una conexión de internet, dado que permite agilizar las búsquedas.
- b. Tipeo directo: La búsqueda se realiza y actualiza mientras se da ingreso en el cuadro de texto.
Nro suc. cob: Permite asignar el punto de venta para el talonario de cobranza
Inhabilitado: Este campo permite habilitar y deshabilitar un usuario.
Campos caja efectivo, cheque y tarjeta: Permite asignar una caja por defecto al usuario
Habilita reportes localmente: Este campo permite configurar si los reporte van a ser obtenidos localmente (computadora del usuario) o a través de un servidor.

Proceso: Modificar usuario.

Funcionalidad: Permite modificar un usuario una vez dado de alta al sistema.

Funcionalidad: Permite observar los puestos de trabajo dados de alta en el sistema.
Un puesto es un lugar o sitio designado para la realización de una actividad.

Comando Asociado: Agregar, Modificar, Eliminar

Proceso: Agregar puesto.

Funcionalidad: Permite agregar un puesto y seleccionar los permisos de menú que tendrá el mismo.
Entendiéndose por esto que se permite limitar funcionalidades del sistema a ciertos puestos inhabilitando secciones del menú.
Seleccionando o no en el árbol de menú lo que se permitirá utilizar.

Proceso: Modificar puesto

Funcionalidad: Permite modificar un puesto una vez dado de alta en el sistema

Proceso: Eliminar puesto.

Funcionalidad: Permite eliminar un puesto tras la confirmación de querer realizar lo mismo.

Proceso: Permiso en sistema

Funcionalidad: Permite visualizar los puestos, y mediante la selección y uso del comando modificar, configurar los mismos.

Comandos Asociados: Modificar.

Proceso: Modificar permiso Proceso/Ventana/Campo

Funcionalidad: Permite modificar los permisos de sistema por puesto.

Glosario:

Modificación de precio de venta: Selecciona si se le permitirá modificar el precio de venta al puesto seleccionado.
Cambia cv/cc: Selecciona si se permitirá la modificación de la condición de venta o compra.
Actualiza abm artículos: Selecciona si se permitirá actualizar los artículos desde el proceso “Artículo”.
Acceso total a la lista de precios: Selecciona si se permitirá cambiar la lista de precios o no, a la hora de facturar.
Acceso total depósito: Selecciona si se permitirá cambiar de depósito a la hora de seleccionar un artículo.
Habilitada esta opción se permite facturar artículos que se encuentran en otros depósitos distintos del por defecto.
Acceso total caja: Selecciona si se permitirá al usuario cambiar de caja en el proceso “Caja”.
Acceso total talonario: Selecciona si se permitirá elegir entre todos los talonarios o solamente usar el asignado.
Acceso total sucursales: Selecciona si se permitirá ver solamente la caja del usuario o todas.
Descuento en pie de factura: Selecciona si se permitirán los descuentos al pie de la factura.
Descuento en renglón de factura: Selecciona si se permitirán los descuentos por renglón en el proceso de “Venta” o “Compra”.
Visualiza comprobantes: Selecciona si se permitirá visualizar comprobantes desde el proceso “Consulta, Modificaciones y Anulaciones de comprobantes”.
Anula comprobantes: Selecciona si se permitirá la anulación de comprobantes desde el proceso “Consulta, Modificaciones y Anulaciones de comprobantes”.
Reimprime comprobantes: Selecciona si se permitirá la reimpresión de comprobantes desde el proceso “Consulta, Modificaciones y Anulaciones de comprobantes”.
Imprime cheques: Permite al usuario poder imprimir cheques por talonario (PERMISO obsoleto programar).
Pedido (modif. presupuesto): Permite al usuario, a la hora de generar un pedido en base a un presupuesto anterior, la modificación o no de ese presupuesto.
Factura venta (modif. pedido): Permite al usuario, a la hora de generar una factura en base a un pedido anterior, la modificación o no de ese pedido.
Remito (modif. pedido): Permite al usuario, a la hora de generar un remito en base a un pedido anterior, la modificación o no de ese pedido.

OC (modifica presupuesto): Permite al usuario, a la hora de generar una orden de compra en base a un presupuesto anterior, la modificación o no de ese presupuesto.
Factura compra (modif. OC): Permite al usuario, a la hora de generar una factura de compra en base a una orden de compra anterior, la modificación o no de esa orden de compra.
Remito compra (modif. OC): Permite al usuario, a la hora de generar un remito de compra en base a una orden de compra anterior, la modificación o no de esa orden de compra.
Factura compra (modif. remito): Permite al usuario, a la hora de generar una factura de compra en base a un remito anterior, la modificación o no de ese remito.
Accesos a puntos de ventas: Selecciona si se permitirá elegir entre los puntos de ventas existentes o solo usar el por defecto(DONDE FUNCIONA)
Acceso comp. por talonario: Selecciona si se permitirá, en los comprobantes de venta por talonarios.
Ingresar en la numeración solo el punto de venta asignado por defecto o no.
Acceso a tal. facturas / nc /nd: Selecciona el tipo de acceso por defecto para las facturas, notas de crédito, y notas de debito.
El mismo puede ser por talonario (solamente), sistema (solamente) o todos.
Acceso a tal. presup / ped / remito: Selecciona el tipo de acceso por defecto para los presupuestos, pedidos y remitos.
El mismo puede ser por talonario (solamente), sistema (solamente) o todos.
Acceso a tal. recibos: Selecciona el tipo de acceso por defecto para los recibos.
El mismo puede ser por talonario (solamente), sistema (solamente) o todos.
Visualiza cliente sucursal: Selecciona si se permitirá observar los clientes con la misma sucursal que la por defecto por el usuario o todos.
En todos los procesos de selección de clientes.
Visualiza proveedor sucursal: Selecciona si solo se permitirá observar los proveedor con la misma sucursal que la por defecto por el usuario o todos.
En todos los procesos de selección de proveedores.
Acceso a ref. mov. stock: Este campo de selección limita el acceso a las referencias desde el proceso de “Movimiento de stock”.
Para ello se debe poner este en el estado “Selección” y en el siguiente permiso (Ref. mov stock) la referencia permitida.
Dejando el mismo en el estado “Todos” se pueden utilizar todas las referencias, sin importar el estado en el que se encuentre el siguiente permiso (Ref mov stock).
Ref. mov stock: Este funciona en conjunto con el permiso Acceso a ref mov stock.
Permitirá en el caso de que el permiso Acceso a ref. mov este en el estado “Selección” filtrar cual va a ser la referencia permitida en el proceso “Movimiento de Stock”.
Motivo mov stock: Este permitirá seleccionar que motivos podrán usarse desde el proceso “Movimiento de stock”.

Genera factura en la lista REM pend: Si el remito se realiza por el proceso de “Pedidos pendientes” y el permiso esta habilitado.
Después de terminarse de generar el remito se confecciona la factura correspondiente y se dejara en la pantalla la misma para ser generada por el usuario.
En el caso contrario se genera solamente el remito.
Permite facturar artículos en cero: Permitirá al usuario facturar artículos en cero (100% bonificado).
Calcula precio oficial en costo: Permitirá al usuario habilitar o no el calculo de los descuentos desde el proceso “Carga articulo” solamente.
Autoriza documentos (PED-OC): Este permiso no permite a los usuarios facturar pedidos que se encuentren vencidos. (PROBAR)
Previsualiza asiento contable: En caso de encontrarse activa la contabilidad permite visualizar el asiento automático generado por algún proceso.
Accesos a procesos contables: Permiso no en uso
Medio cobro en ped pendiente:
Ped presup y rem de otros clientes: En caso de estar habilitado permitirá al usuario facturar pedidos, presupuestos de otros clientes desde el proceso “Lista de pedidos cliente”.
Realizando el cambio de cliente a través del botón que se encuentra al lado del nombre.
En el caso de que el permiso se encuentre deshabilitado el botón no aparecerá visible.
Login supervisor control crédito: Este permiso funciona respecto a los límites de crédito por cliente configurables desde la solapa “Créditos” en el proceso “Clientes”.
En caso de estar habilitado este permiso y de que se supere alguno de los límites configurados se abre una ventana donde se pedirá el ingreso de nombre de usuario y contraseña de un usuario supervisor que autorice la generación del comprobante.
En caso de estar deshabilitado informara del sobrepaso de limites del cliente pero se podrá genera el comprobante de todas formas sin autorización de un usuario supervisor.
Selección de PV en facturación: Este permiso estando activo permitirá el cambio del punto de venta desde el proceso “Facturación” caso contrario no se muestra al usuario la lista de puntos de ventas.
Y el mismo solo podrá facturar desde el punto de venta asignado por defecto.
Modifica CV en abm cliente: Selecciona si se permitirá modificar la condición de venta de los clientes desde el proceso “Modificar cliente” o no, dejando a los clientes con la condición de venta que se les dio al darles de alta en el sistema.
Modifica LP en abm cliente: Selecciona si se permitirá modificar la lista de precios asignada por defecto a los clientes desde el proceso “Modificar cliente” o no, dejando a los clientes con la lista de precios asignada al darles de alta en el sistema.
Modifica datos de comprobantes: Permiso no en uso
Visualiza avisos: Selecciona si se permitirán los avisos personalizados en el sistema, por cliente, configurables desde el proceso “Clientes” solapa avisos.

Selección vendedor obligatorio: Selecciona si se obligara al usuario a seleccionar un vendedor o si podrá facturar directamente sin cambiar el mismo.
Este permiso obliga a los usuario a revisar en el sistema si el vendedor elegido es el correcto obligándolos a seleccionar uno si o si.
Accesos a todos mov. de caja: Este permiso en caso de no estar habilitado muestra como motivo desde el proceso “Movimiento de caja” solo los de cierre.
En el caso contrario se habilitara también los motivos de transferencia, ingreso, ajuste y retiro de caja.
Selección de PV obligatorio: Selecciona si se obligara al usuario a seleccionar un punto de venta o si podrá facturar directamente sin cambiar el mismo.
Este permiso obliga a los usuario a revisar en el sistema si el punto de venta elegido es el correcto obligándolos a seleccionar uno si o si.
Utiliza desc / interes en cv: Selecciona si utiliza descuento o interés según la condición de venta seleccionada. (Permiso no en uso).
Secuencia de selec cant en tpv: Este permiso si esta en modo ventana, en el proceso “punto de venta”, una vez seleccionado un artículo abrirá una ventana intermedia que permitirá actualizar el precio, cantidad y descuento antes de agregar el mismo.
En el caso de estar en modo default, el artículo será agregado directamente.
Actualiza p. costo en factura: Este permiso permitirá que se actualice el precio de costo de un producto desde el proceso “Compras”.
En caso de estar deshabilitado el mismo no será actualizado.

Proceso: Modificar permiso Proceso/Ventana/Campo solapa dos

Funcionalidad: Permite modificar los permisos de sistema por puesto.

Selección de tipo dev. obligatorio: Selecciona si el usuario estará obligado a elegir el tipo de devolución en la NC. O si podrá generarla directamente sin realizar el cambio.
Este permiso obliga a los usuarios a revisar en el sistema el tipo de devolución, obligándolos a seleccionar uno si o si.
Tipo de aviso en mensajería: En el caso de seleccionarse “No” se inhabilitan los mensajes de aviso de “Mensaje nuevo”.
Con la opción “Normal” aparecerán carteles de aviso en la pantalla inicial.
Mientras que si el mismo esta en “Ventana” al haber un mensaje nuevo se abrirá automáticamente el proceso “Mensajería”.

Proceso: Modificar permiso Grilla

En los permisos de grilla se pueden observar cuadros referenciados a distintos procesos.
Los mismos permite a través de la selección o no, mostrar ciertas columnas de información en dichos procesos.

Proceso: Modificar permiso menú lateral

En los permisos de menú lateral se pueden observar cuadros referenciados a los procesos que se pueden acceder a través del menú rápido que se encuentra en el costado derecho del proceso “Inicial”.
Los mismos permiten a través de la selección o no, mostrar el acceso directo a dichos procesos.

Proceso: Administrador de sesión.

Funcionalidad: Permite observar un listado de sesiones en el sistema.
Una sesión es la duración de una conexión a un determinado sistema por un determinado usuario.

Comandos Asociados: Cerrar sesión.

Filtros

Activas: Muestra solo aquellas sesiones que están activas, no han sido finalizadas, por lo tanto no tienen fecha de fin.
Todas: Muestra un listado de todas las sesiones que se registraron en el sistema.

Proceso: Cerrar sesión.

Funcionalidad: Permite cerrar la sesión de un usuario que se encuentre activa.

Comando Asociado: Menu general Archivo

Comando Asociado: Archivo Salir

Proceso: Menu general Empresa

Proceso: Datos de la Empresa