administraNET gestión - manual del usuario

Indice

Módulo: 4.3 Compras.

Secciones:

Presupuesto de Compra
Orden de Compra
Facturas de Compra
Nota de Crédito/Débito
Cuenta Corriente
Consultas y Anulaciones
Informes

Sección: Presupuesto de compra.

Funcionalidad: La selección de un proveedor para la carga de un presupuesto.

Comandos Asociados: Presupuesto, Ver cuenta corriente, Agregar proveedor.

Glosario:

Texto: Permite una búsqueda rápida de proveedores en el sistema.
Ingresando el código manual, nombre o cuit en su totalidad o en forma parcial.
Dependiendo también del filtro “Tipo de búsqueda”.

Sección: Carga Presupuesto de compra.

Funcionalidad: Permite completar un presupuesto para poder generar el mismo.

Glosario:

Detalle: Permite dar ingreso a un pequeño detalle.
Proveedor: Permite visualizar el nombre de proveedor del que se cargará el presupuesto.
Adjunto: Permite adjuntar algún documento referido o complementario al presupuesto.
Cond Compra: Establece la forma de compra entre Contado, Tarjeta, Cheque, Cta/Cte, Múltiple, Contra reembolso y Transferencia.
Vencimiento: Establece la fecha de vencimiento del presupuesto en base a la condición de compra.
Proyecto: En caso de estar habilitado el módulo de proyecto permite la selección y asignación de un proyecto al mismo.

Sección: Pie del comprobante.

Subtotal 21%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 21%.
Subtotal 10.5%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 10.5%.
Subtotal 27%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 27%.
Subtotal: (Misma columna que subtotal 21%, 10.5% y 27%) Muestra el subtotal general que es la suma obtenida del subtotal 21%, subtotal 10.5% y subtotal 27%.
Subtotal Neto: Muestra el subtotal general que es la suma obtenida del subtotal 21%, subtotal 10.5% y subtotal 27%.
En caso de haber realizado descuentos por renglón o descuentos en el pie del comprobante, estos se encuentran restados en este.
IVA adic: Corresponde a una alícuota que no aparece discriminada en el comprobante.
Desc %: Permite dar ingreso a un descuento al pie en porcentaje %.
Este calcula automáticamente el valor del mismo en pesos $.
Afecta a todos los renglones ingresados y se calcula en base al los subtotales.
Imp Desc: Permite dar ingreso a un descuento al pie con el importe en pesos $.
Este calcula automáticamente el valor del mismo en porcentaje %.
Afecta a todos los renglones ingresados y se calcula en base al los subtotales.
Per IVA: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Per Gan: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor en caso de ser agente de retención.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Per IB: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor en caso de ser agente de retención.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Exento: En caso de cargar un artículo de condición de IVA Exento, la totalidad del mismo aparecerá en este campo por el valor neto del mismo sin sumar ninguna alícuota.
Otros Imp:
Imp. Int: En caso de que alguno de los artículos cargados tenga impuesto interno, este campo reflejara la suma acumulada del mismo.
Total General: Muestra el total general obtenido del subtotal neto, de los descuentos más los campos iva alic 21%, 10.5% y 27%, retenciones, otros impuestos e impuesto interno.

Proceso: Agregar Renglón [F2].

Funcionalidad: Permite la selección de un artículo determinado para ser cargado al presupuesto.
La búsqueda puede ser por: Búsqueda rápida, por Rubro/ Sub Rubro, por Laboratorio, por Marca/ Modelo, por Proveedor, Gastos o Campos adicionales.

Glosario:

Detalle: Permite dar ingreso a un pequeño detalle.
Proveedor: Permite visualizar el nombre de proveedor del que se cargará el presupuesto.
Adjunto: Permite adjuntar algún documento referido o complementario al presupuesto.
Cond Compra: Establece la forma de compra entre Contado, Tarjeta, Cheque, Cta/Cte, Múltiple, Contra reembolso y Transferencia.
Vencimiento: Establece la fecha de vencimiento del presupuesto en base a la condición de compra.
Proyecto: En caso de estar habilitado el módulo de proyecto permite la selección y asignación de un proyecto al mismo.

Glosario:

Código: Muestra el código sistema (Formado por una primer parte perteneciente al Rubro, una segunda después del primer punto, perteneciente al código de Sub Rubro y una última que indica el número de artículo).
Un código de sistema 2 (ingresado por el usuario) y el código manual (ingresado por el usuario).
Descripción: Muestra la descripción del artículo seleccionado. (Nombre)
Precio x U: Una vez seleccionado un artículo, este campo se completa con el precio por unidad que guarda el sistema.
En caso de desearlo, este puede ser modificado.
Cantidad: Permite dar ingreso a la cantidad de unidades de un producto.
Sub-Total: Muestra el subtotal obtenido de la multiplicación del precio por unidad por la cantidad.
% Desc: Permite dar ingreso a un porcentaje de descuento que se aplicara sobre el subtotal.
Importe Desc: Muestra cual es el descuento que se hará en base al % Desc ingresado.
% Bonif:
Imp Bonif:
Importe Final: Muestra el importe final del producto.
Detalle: Permite ingresar un pequeño detalle referido al artículo.

Proceso: Modificar Renglón [F3].

Funcionalidad: Permite la modificación de un renglón ingresado.

Proceso: Eliminar Renglón [F4].

Funcionalidad: Permite eliminar un renglón ingresado.

Proceso: Importar renglón de otro comprobante [F5].

Funcionalidad: Este proceso abre una lista de presupuestos por cliente, permite mediante la selección de un comprobante y la confirmación con la tecla [F12] importar los renglones de este.

Proceso: Acciones.

Proceso: Ver cuenta corriente. [F9].

Funcionalidad: Permite ver a cuenta corriente del proveedor seleccionado.

Proceso: Ver cuenta corriente. [F10].

Funcionalidad: Permite agregar un proveedor al sistema.

Sección: Ordenes de Compra.

Funcionalidad: Permite la selección de un proveedor y el tipo de comprobante, ya sea Orden de Compra u Orden de Compra / Pedido Interno.

Comandos Asociados: Orden de compra, Orden de compra / Pedido Interno, Ver cuenta corriente, Agregar proveedor.

Glosario:

Texto: Permite una búsqueda rápida de proveedores en el sistema.
Ingresando el código manual, nombre o cuit en su totalidad o en forma parcial.
Dependiendo también del filtro “Tipo de búsqueda”.

Proceso: Orden de compra[F2].

Funcionalidad: Permite cargar una Orden de compra poder generar la misma.

Encabezado del comprobante:

Fecha de Comprobante: Permite ingresar la fecha de emisión del comprobante.
Fecha de Entrega: Permite establecer la fecha de entrega de la Orden de compra.
Adjunto: Permite adjuntar algún documento referido o complementario a la Orden de compra.
Proveedor: Permite visualizar el nombre del Proveedor al que se le generará el pedido.
Cond Compra: Establece la forma de compra entre Contado, Tarjeta, Cheque, Cta/Cte, Múltiple, Contra reembolso y Transferencia.
Detalle: Permite dar ingreso a un pequeño detalle.
Vencimiento: Establece la fecha de vencimiento del presupuesto en base a la Condición de compra.
Presupuesto: Permite acceder a la lista de Presupuestos ya generados y seleccionarlo en su totalidad, o bien, algún renglón del mismo para así poder cargarlo a la Orden de compra.
Proyecto: En caso de estar habilitado el módulo de Proyecto permite la selección y asignación de un proyecto al mismo.

Pie del comprobante:

Subtotal 21%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 21%.
Subtotal 10.5%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 10.5%.
Subtotal 27%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 27%.
Subtotal: (Misma columna que subtotal 21%, 10.5% y 27%) Muestra el subtotal general que es la suma obtenida del subtotal 21%, subtotal 10.5% y subtotal 27%.
Subtotal Neto: Muestra el subtotal general que es la suma obtenida del subtotal 21%, subtotal 10.5% y subtotal 27%.
En caso de haber realizado descuentos por renglón o descuentos en el pie del comprobante, estos se encuentran restados en este.
IVA Adic: Corresponde a una alícuota que no aparece discriminada en el comprobante.
Desc %: Permite dar ingreso a un descuento al pie en porcentaje %.
Este calcula automáticamente el valor del mismo en pesos $.
Afecta a todos los renglones ingresados y se calcula en base al los subtotales.
Imp Desc: Permite dar ingreso a un descuento al pie con el importe en pesos $.
Este calcula automáticamente el valor del mismo en porcentaje %.
Afecta a todos los renglones ingresados y se calcula en base al los subtotales.
Per IVA: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Per Gan: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor en caso de ser agente de retención.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Per IB: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor en caso de ser agente de retención.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Exento: En caso de cargar un artículo de condición de IVA Exento, la totalidad del mismo aparecerá en este campo por el valor neto del mismo sin sumar ninguna alícuota.
Otros Imp:NO CALCULADOS
Imp. Int: En caso de que alguno de los artículos cargados tenga impuesto interno, este campo reflejara la suma acumulada del mismo.
Total General: Muestra el total general obtenido del subtotal neto, de los descuentos más los campos Iva alic 21%, 10.5% y 27%, retenciones, otros impuestos e impuesto interno.

Proceso: Listado de presupuestos.

Funcionalidad: Este botón permite abrir un listado de presupuestos por Proveedor.
Mediante la selección de un comprobante y la confirmación con la tecla [F12] se agregan todos los renglones.
Mientras que si se elije un renglón y se confirma con [F11] será agregado sólo ese.

Proceso: Agregar renglón [F2].

Selección de Artículo

Funcionalidad: Permite la selección de un artículo determinado para ser cargado a la Orden de compra.
La búsqueda puede ser por: Búsqueda rápida, por Rubro/ Sub Rubro, por Laboratorio, por Marca/ Modelo, por Proveedor, Gastos o Campos adicionales.

Funcionalidad: Mediante el ingreso de una búsqueda este proceso permite la selección de un artículo para su posterior ingreso en un comprobante.
Este proceso está programado para poder recorrer las opciones e ir modificándolas según se necesite a través de la tecla “Enter”.

Glosario:

Código: Muestra el código sistema (Formado por una primer parte perteneciente al Rubro, una segunda después del primer punto, perteneciente al código de Sub Rubro y una última que indica el número de artículo).
Un código de sistema 2 (ingresado por el usuario) y el código manual (ingresado por el usuario).
Descripción: Muestra la descripción del artículo seleccionado. (Nombre)
Precio x U: Una vez seleccionado un artículo, este campo se completa con el precio por unidad que guarda el sistema.
En caso de desearlo, este puede ser modificado.
Cantidad: Permite dar ingreso a la cantidad de unidades de un producto.
Sub-Total: Muestra el subtotal obtenido de la multiplicación del precio por unidad por la cantidad.
% Desc: Permite dar ingreso a un porcentaje de descuento que se aplicará sobre el subtotal.
Importe Desc: Muestra cual es el descuento que se hará en base al % Desc ingresado.
% Bonif:
Imp Bonif:
Importe Final: Muestra el importe final del producto.
Detalle: Permite ingresar un pequeño detalle referido al artículo.

Proceso: Modificar renglón [F3].

Funcionalidad: Permite la modificación de un renglón ingresado.

Proceso: Eliminar renglón [F4].

Funcionalidad: Permite eliminar un renglón ingresado.

Proceso: Importa renglón de otro comprobante [F5].

Funcionalidad: Este proceso abre una lista de Ordenes de compra por proveedor, y permite, mediante la selección de un comprobante y la confirmación con la tecla [F11] importar los renglones del mismo y mediante la tecla [F12] la importación de la Orden de Compra completa.

Proceso: Acciones.

Proceso: Ver cuenta corriente [F9].

Funcionalidad: Permite visualizar la cuenta corriente del proveedor al que se le está confeccionando la Orden de Compra.

Agregar proveedor [F10].

Funcionalidad: agregar un proveedor al sistema.

Sección: Factura de Compra.

Funcionalidad: Permite la selección de un proveedor y el tipo de comprobante para la generación de una factura.

Comandos Asociados: Factura de Compra, Factura de Compra / Remito, Factura de Compra / Orden de Compra, Ver cuenta Corriente, Agregar Proveedor.

Glosario:

Tipo comprobante: Permite seleccionar entre realizar una Factura de Compra, Factura de Compra / Remito o Factura de Compra / Orden de Compra.
Texto: Permite una búsqueda rápida de Proveedores en el sistema.
Ingresando el código manual, nombre o cuit en su totalidad o en forma parcial.
Dependiendo también del filtro “Tipo de búsqueda”.
Tipo búsqueda:
- Comienza con: Busca clientes que comiencen con lo ingresado en el cuadro de texto.
- Finaliza con: Busca clientes que finalicen con lo ingresado en el cuadro de texto.
- Incluye el texto: Busca clientes que contengan parte de lo ingresado en el cuadro de texto.

Proceso: Factura de Compra [F2].

Funcionalidad: Permite completar una factura para su posterior generación.

Glosario de Datos:

Fecha Comprobante: Permite dar ingreso a la fecha en que se emitió el comprobante.
Fecha Registro: Permite dar ingreso a la fecha de carga del comprobante.
Nro Comprobante: Permite ingresar el número de comprobante que se está cargando.
Proveedor: Permite visualizar el nombre del Proveedor.
Cond Compra: Establece la forma de compra, entre Contado, Tarjeta, Cheque, Cta/cte, Múltiple, Contra reembolso y Transferencia.
Detalle: Permite dar ingreso a un pequeño detalle.
Proyecto: En caso de estar habilitado el módulo de proyecto permite la selección y asignación de un proyecto al mismo.

Pie del comprobante:

Subtotal 21%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 21%.
Subtotal 10.5%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 10.5%.
Subtotal 27%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 27%.
Subtotal: (Misma columna que subtotal 21%, 10.5% y 27%) Muestra el subtotal general que es la suma obtenida del subtotal 21%, subtotal 10.5% y subtotal 27%.
Subtotal Neto: Muestra el subtotal general que es la suma obtenida del subtotal 21%, subtotal 10.5% y subtotal 27%. En caso de haber realizado descuentos por renglón o descuentos en el pie del comprobante, estos se encuentran restados en este.
IVA Adic: Corresponde a una alícuota que no aparece discriminada en el comprobante.
Desc %: Permite dar ingreso a un descuento al pie en porcentaje %.
Este calcula automáticamente el valor del mismo en pesos $.
Afecta a todos los renglones ingresados y se calcula en base al los subtotales.
Imp Desc: Permite dar ingreso a un descuento al pie con el importe en pesos $.
Este calcula automáticamente el valor del mismo en porcentaje %.
Afecta a todos los renglones ingresados y se calcula en base al los subtotales.
Per IVA: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Per Gan: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor en caso de ser agente de retención.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Per IB: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor en caso de ser agente de retención.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Exento: En caso de cargar un artículo de condición de IVA Exento, la totalidad del mismo aparecerá en este campo por el valor neto del mismo sin sumar ninguna alícuota.
Otros Imp:NO CALCULADOS (Redactar)
Imp. Int: En caso de que alguno de los artículos cargados tenga impuesto interno, este campo reflejara la suma acumulada del mismo.
Total General: Muestra el total general obtenido del subtotal neto, de los descuentos más los campos Iva alic 21%, 10.5% y 27%, retenciones, otros impuestos e impuesto interno.

Proceso: Agregar renglón [F2].

Selección de Artículo

Funcionalidad: Permite la selección de un artículo determinado para ser cargado a la Orden de compra.
La búsqueda puede ser por: Búsqueda rápida, por Rubro/ Sub Rubro, por Laboratorio, por Marca/ Modelo, por Proveedor, Gastos o Campos adicionales.

Funcionalidad: Mediante el ingreso de una búsqueda este proceso permite la selección de un artículo para su posterior ingreso en un comprobante.
Este proceso está programado para poder recorrer las opciones e ir modificándolas según se necesite a través de la tecla “Enter”.

Glosario:

Código: Muestra el código sistema (Formado por una primer parte perteneciente al Rubro, una segunda después del primer punto, perteneciente al código de Sub Rubro y una última que indica el número de artículo).
Un código de sistema 2 (ingresado por el usuario) y el código manual (ingresado por el usuario).
Descripción: Muestra la descripción del artículo seleccionado. (Nombre)
Precio x U: Una vez seleccionado un artículo, este campo se completa con el precio por unidad que guarda el sistema.
En caso de desearlo, este puede ser modificado.
Cantidad: Permite dar ingreso a la cantidad de unidades de un producto.
Sub-Total: Muestra el subtotal obtenido de la multiplicación del precio por unidad por la cantidad.
% Desc: Permite dar ingreso a un porcentaje de descuento que se aplicará sobre el subtotal.
Importe Desc: Muestra cual es el descuento que se hará en base al % Desc ingresado.
% Bonif:
Imp Bonif:
Importe Final: Muestra el importe final del producto.
Detalle: Permite ingresar un pequeño detalle referido al artículo.

Proceso: Modificar renglón [F3].

Funcionalidad: Permite la modificación de un renglón ingresado.

Proceso: Eliminar renglón [F4].

Funcionalidad: Permite eliminar un renglón ingresado.

Proceso: Importa renglón de otro comprobante [F5].

Funcionalidad: Este proceso abre una lista de Facturas de compra por proveedor, y permite, mediante la selección de un comprobante y la confirmación con la tecla [F11] importar los renglones del mismo y mediante la tecla [F12] la importación de la factura completa.

Proceso: Ver cuenta corriente [F9].

Funcionalidad: Permite visualizar la cuenta corriente del proveedor al que se le está confeccionando la Factura de Compra.

Agregar proveedor [F10].

Funcionalidad: agregar un proveedor al sistema.

Proceso: Factura de Compra / Remito [F3].

Funcionalidad: Permite cargar la Factura desde la selección de un Remito.

Glosario de Datos:

Fecha Comprobante: Permite dar ingreso a la fecha en que se emitió el comprobante.
Fecha Registro: Permite dar ingreso a la fecha de carga del comprobante.
Nro Comprobante: Permite ingresar el número de comprobante que se está cargando.
Proveedor: Permite visualizar el nombre del Proveedor.
Cond Compra: Establece la forma de compra, entre Contado, Tarjeta, Cheque, Cta/cte, Múltiple, Contra reembolso y Transferencia.
Detalle: Permite dar ingreso a un pequeño detalle.
Remito: Permite seleccionar un Remito para confeccionar la factura a partir del mismo.
Proyecto: En caso de estar habilitado el modulo de proyecto permite la selección y asignación de un proyecto al mismo

Pie del comprobante:

Subtotal 21%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 21%.
Subtotal 10.5%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 10.5%.
Subtotal 27%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 27%.
Subtotal: (Misma columna que subtotal 21%, 10.5% y 27%) Muestra el subtotal general que es la suma obtenida del subtotal 21%, subtotal 10.5% y subtotal 27%.
Subtotal Neto: Muestra el subtotal general que es la suma obtenida del subtotal 21%, subtotal 10.5% y subtotal 27%.
En caso de haber realizado descuentos por renglón o descuentos en el pie del comprobante, estos se encuentran restados en este.
IVA Adic: Corresponde a una alícuota que no aparece discriminada en el comprobante.
Desc %: Permite dar ingreso a un descuento al pie en porcentaje %.
Este calcula automáticamente el valor del mismo en pesos $.
Afecta a todos los renglones ingresados y se calcula en base al los subtotales.
Imp Desc: Permite dar ingreso a un descuento al pie con el importe en pesos $.
Este calcula automáticamente el valor del mismo en porcentaje %. Afecta a todos los renglones ingresados y se calcula en base al los subtotales.
Per IVA: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Per Gan: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor en caso de ser agente de retención.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Per IB: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor en caso de ser agente de retención. Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Exento: En caso de cargar un artículo de condición de IVA Exento, la totalidad del mismo aparecerá en este campo por el valor neto del mismo sin sumar ninguna alícuota.
Otros Imp:NO CALCULADOS (Redactar)
Imp. Int: En caso de que alguno de los artículos cargados tenga impuesto interno, este campo reflejara la suma acumulada del mismo.
Total General: Muestra el total general obtenido del subtotal neto, de los descuentos más los ampos Iva alic 21%, 10.5% y 27%, retenciones, otros impuestos e impuesto interno.

Proceso: Seleccion de Remitos.

Funcionalidad: Este proceso abre una lista de Remitos de compra por proveedor, y permite, mediante la selección de un comprobante y la confirmación con la tecla [F11] importar los renglones del mismo y mediante la tecla [F12] la importación del Remito completo.

Glosario de Datos:

Búsqueda por Fecha: Permite determinar un rango de fechas entre las cuales se ha emitido y cargado el Remito de Compra
Búsqueda por Texto: Permite buscar el comprobante ingresando datos tales como, número del mismo o importe.

Proceso: Factura de Compra / Orden de Compra [F4].

Funcionalidad: Permite cargar la Factura desde la selección de una Orden de Compra.

Glosario de Datos:

Fecha Comprobante: Permite dar ingreso a la fecha en que se emitió el comprobante.
Fecha Registro: Permite dar ingreso a la fecha de carga del comprobante.
Nro Comprobante: Permite ingresar el número de comprobante que se está cargando.
Proveedor: Permite visualizar el nombre del Proveedor.
Cond Compra: Establece la forma de compra, entre Contado, Tarjeta, Cheque, Cta/cte, Múltiple, Contra reembolso y Transferencia.
Detalle: Permite dar ingreso a un pequeño detalle.
Ord. Compra: Permite seleccionar una Orden de Compra para confeccionar la factura a partir de la misma.
Proyecto: En caso de estar habilitado el modulo de proyecto permite la selección y asignación de un proyecto al mismo

Pie del comprobante:

Subtotal 21%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 21%.
Subtotal 10.5%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 10.5%.
Subtotal 27%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 27%.
Subtotal: (Misma columna que subtotal 21%, 10.5% y 27%) Muestra el subtotal general que es la suma obtenida del subtotal 21%, subtotal 10.5% y subtotal 27%.
Subtotal Neto: Muestra el subtotal general que es la suma obtenida del subtotal 21%, subtotal 10.5% y subtotal 27%.
En caso de haber realizado descuentos por renglón o descuentos en el pie del comprobante, estos se encuentran restados en este.
IVA Adic: Corresponde a una alícuota que no aparece discriminada en el comprobante.
Desc %: Permite dar ingreso a un descuento al pie en porcentaje %.
Este calcula automáticamente el valor del mismo en pesos $.
Afecta a todos los renglones ingresados y se calcula en base al los subtotales.
Imp Desc: Permite dar ingreso a un descuento al pie con el importe en pesos $.
Este calcula automáticamente el valor del mismo en porcentaje %. Afecta a todos los renglones ingresados y se calcula en base al los subtotales.
Per IVA: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Per Gan: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor en caso de ser agente de retención.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Per IB: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor en caso de ser agente de retención. Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Exento: En caso de cargar un artículo de condición de IVA Exento, la totalidad del mismo aparecerá en este campo por el valor neto del mismo sin sumar ninguna alícuota.
Otros Imp:NO CALCULADOS (Redactar)
Imp. Int: En caso de que alguno de los artículos cargados tenga impuesto interno, este campo reflejara la suma acumulada del mismo.
Total General: Muestra el total general obtenido del subtotal neto, de los descuentos más los ampos Iva alic 21%, 10.5% y 27%, retenciones, otros impuestos e impuesto interno.

Proceso: Seleccion de Orden de Compra.

Funcionalidad: Este proceso abre una lista de Ordenes de compra por proveedor, y permite, mediante la selección de un comprobante y la confirmación con la tecla [F11] importar los renglones del mismo y mediante la tecla [F12] la importación del Remito completo.

Glosario de Datos:

Búsqueda por Fecha: Permite determinar un rango de fechas entre las cuales se ha emitido y cargado la Orden de Compra
Búsqueda por Texto: Permite buscar el comprobante ingresando datos tales como, número del mismo o importe.

Proceso: Ver cuenta corriente [F9].

Funcionalidad: Permite visualizar la cuenta corriente del proveedor al que se le está confeccionando la Orden de Compra.

Agregar proveedor [F10].

Funcionalidad: agregar un proveedor al sistema.

Sección: Nota de crédito / Nota de débito.

Funcionalidad: Permite la selección de un Proveedor y el tipo de comprobante para la carga de una Nota de Crédito o una Nota de Debito.

Comandos Asociados: Nota de Crédito por Devolución, Nota de crédito por Descuento en factura, Nota de crédito por Descuento en pago, Nota de Crédito por anulación de factura, Nota de Débito.

Glosario:

Texto: Permite una búsqueda rápida de Proveedores en el sistema.
Ingresando el Código manual, nombre o cuit en su totalidad o en forma parcial.
Dependiendo también del filtro “Tipo de búsqueda”.
Tipo búsqueda:
- Comienza con: Busca Proveedores que comiencen con lo ingresado en el cuadro de texto.
- Finaliza con: Busca Proveedores que finalicen con lo ingresado en el cuadro de texto.
- Incluye el texto: Busca Proveedores que contengan parte de lo ingresado en el cuadro de texto.

Proceso: Nota de Crédito por Devolucion [F2].

Funcionalidad: Este permite realizar una Nota de Crédito por devolución parcial, a través de la selección de una factura.
Para ello será necesario presionar el botón “Selección de factura” el cual desplegara una lista de las mismas por cliente.
La confirmación de una se realizara a través de la tecla [Enter].

Glosario de Datos:

Fecha Comprobante: Permite dar ingreso a la fecha en que se emitió el comprobante.
Fecha Registro: Permite dar ingreso a la fecha de carga del comprobante.
Nro Comprobante: Permite ingresar el número de comprobante que se está cargando.
Proveedor: Permite visualizar el nombre del Proveedor.
Detalle: Permite dar ingreso a un pequeño detalle.
Tipo Dev: Permite seleccionar el tipo de devolución entre Crédito y Efectivo.
Nro de Factura: Desde este botón se accede al listado de facturas emitidas y en el mismo aparece el número de la factura a la cual se realizará la Nota de Crédito
Proyecto: En caso de estar habilitado el módulo de proyecto permite la selección y asignación de un proyecto al mismo.

Pie del comprobante:

Subtotal 21%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 21%.
Subtotal 10.5%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 10.5%.
Subtotal 27%: Muestra el subtotal de todos los artículos que tienen IVA 27%.
Subtotal: (Misma columna que subtotal 21%, 10.5% y 27%) Muestra el subtotal general que es la suma obtenida del subtotal 21%, subtotal 10.5% y subtotal 27%.
Subtotal Neto: Muestra el subtotal general que es la suma obtenida del subtotal 21%, subtotal 10.5% y subtotal 27%.
En caso de haber realizado descuentos por renglón o descuentos en el pie del comprobante, estos se encuentran restados en este.
IVA Adic: Corresponde a una alícuota que no aparece discriminada en el comprobante.
Desc %: Permite dar ingreso a un descuento al pie en porcentaje %.
Este calcula automáticamente el valor del mismo en pesos $.
Afecta a todos los renglones ingresados y se calcula en base al los subtotales.
Imp Desc: Permite dar ingreso a un descuento al pie con el importe en pesos $.
Este calcula automáticamente el valor del mismo en porcentaje %.
Afecta a todos los renglones ingresados y se calcula en base al los subtotales.
Per IVA: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Per Gan: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor en caso de ser agente de retención.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Per IB: Permite dar ingreso a un importe establecido por porcentaje por el proveedor en caso de ser agente de retención.
Este se ve reflejado en el total general del comprobante.
Exento: En caso de cargar un artículo de condición de IVA Exento, la totalidad del mismo aparecerá en este campo por el valor neto del mismo sin sumar ninguna alícuota.
Otros Imp:NO CALCULADOS (Redactar)
Imp. Int: En caso de que alguno de los artículos cargados tenga impuesto interno, este campo reflejara la suma acumulada del mismo.
Total General: Muestra el total general obtenido del subtotal neto, de los descuentos más los campos Iva alic 21%, 10.5% y 27%, retenciones, otros impuestos e impuesto interno.

Proceso: Lista de facturas para confeccionar Nota de Crédito de Proveedor..

Funcionalidad: Permite visualizar la cuenta corriente del proveedor al que se le está confeccionando la Orden de Compra.

Glosario de Datos:

Fecha: Permite ingresar un intervalo de fechas para filtrar las búsquedas a través de comprobante o articulo.
Comprobante: Permite la búsqueda de un comprobante a través del numero de comprobante o el importe del mismo.
Artículo: Permite la búsqueda de comprobantes a través del nombre o código de artículo en los renglones de los comprobantes.

Proceso: Modificar Renglon [F3]

Funcionalidad: Una vez confirmada la factura será necesario modificar las cantidades de los artículos, o bien en caso de existir más de un renglón eliminar uno.
Dado de que se trata de una devolución parcial.
Si lo que se quisiera fuese devolver todo el comprobante debe utilizarse el comando “Nota de crédito por anulación de factura”.

Glosario de Datos:

Código: Muestra el código sistema (Formado por una primer parte perteneciente al Rubro, una segunda después del primer punto, perteneciente al código de Sub Rubro y una última que indica el número de artículo).
Un código de sistema 2 (ingresado por el usuario) y el código manual (ingresado por el usuario).
Descripción: Muestra la descripción del artículo seleccionado. (Nombre)
Precio x U: Una vez seleccionado un artículo, este campo se completa con el precio por unidad que guarda el sistema. En caso de desearlo, este puede ser modificado.
Cantidad: Permite dar ingreso a la cantidad de unidades de un producto.
Sub-Total: Muestra el subtotal obtenido de la multiplicación del precio por unidad por la cantidad.
Importe Desc: Muestra cual es el descuento que se hará en base al % Desc ingresado.
% Desc Reng: Permite dar ingreso a un porcentaje de descuento sobre un renglón y se aplicará sobre el subtotal.
Importe Final: Muestra el importe final del producto.
Detalle: Permite ingresar un pequeño detalle referido al artículo.